A、这些应当建立的制度是否已经建立
B、建立的这些制度是否切合本单位实际，是否能够有针对性地解决问题
C、各项制度之间是否形成了一个相互补充的完整制度体系
D、所定制度是否得到有效落实，落实不好的原因何在
E、围绕内控制度的健全落实是否建立了必要的组织机构，领导是否到位，内部稽核监督工作是否发挥了应有作用
F、对违反制度的行为及责任人员是否给予了及时纠正、处理