A.未执行清机加卡的制度规定，单人清机加卡或清机加卡频率不符合制度要求的
B.业务审核岗箱体钥匙、保险柜钥匙在交接时未录入会计辅助系统或未在重要物品交接保管登记簿上登记
C.业务审核岗保管的箱体钥匙随意放置暨未按规定放置保险柜中
D.业务审核岗离开营业网点未及时在系统中做签退处理
E.社区银行负责人未履行查库制度以及未达到规定的查库频次
F.日终交予凭证管理岗的传票未进行勾对的