A.原入账现金存款凭证客户回单联加盖作废章，作内部记账凭证附件
B.若当时不能收回客户回单联系，则将重新补记的客户回单联交运营主管登记存放
C.由运营主管监督在5个工作日内，换回错误现金存款凭证客户回单联后送会计凭证档案管理部门
D.金额冲正后，运营主管监督客服经理查库，并打印1141，签章确认查库结果